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World File Search System运营预算
2025-28 年商业计划最终稿
去年，我们委托了一家独立的第三方进行了全面的效率评估。这项评估将我们的成本与众多可比组织进行了对比，结果发现我们的评估总体上表现良好。评估建议，我们应将核心服务和运营预算的性价比实际提高 2%-8%，以评估的 BP22 基线为基准。我很高兴在此确认，在 BP25 中，这一目标已经实现。我们还预计核心服务和运营的实际成本将继续下降，并将继续专注于寻找提高我们服务性价比的领域。
2024 年 6 月 26 日，能源局发布了一项决议和命令（“6 月 26 日决议”），通过该决议和命令，修改了拟议的合并财政年度
2024 年 12 月 2 日，能源局发布了一项决议和命令（“12 月 2 日命令”），除其他决定外，能源局还重新考虑了将 LUMA 植被管理活动的运营预算拨款增加 1350.7 万美元的决定，并将植被管理计划的预算调整为 LUMA 最初要求的 5000 万美元。能源局决定恢复从计费准确性和后台办公室预算线中划出的 1140 万美元的资金，并在客户体验部门运营费用中正确核算了这笔资金，并批准了 LUMA 提议的 190 万美元的资金，从劳工和非劳工运营预算线中划出 100 万美元，从支持服务运营费用预算线中划出 90 万美元。能源局认为，鉴于 LUMA 提供的有关计费准确性和后台办公室计划的新信息，需要更多信息来审查 LUMA 的拟议预算分配和计划优先事项。能源局认为，这些信息对于评估各种预算支出（特别是新业务连接和仪表更换和维护计划）的相对必要性和影响非常重要，因为能源局试图在优先考虑核心可靠性活动（例如植被管理）的同时确定潜在的延期。
2024-2025 年学校预算指南
简介 5 以公平为重点的预算 5 2024-2025 学年更新 6 学校管理的预算 8 基本运营预算 8 预算分配公式 9 其他运营计划 10 艺术/音乐/舞蹈/戏剧每名学生资金指导 10 积极行为干预和支持 (PBIS) 激励措施每名学生资金指导 11 招生驱动的教师分配 11 学校运营预算示例 12 可供购买的职位 14 学术教练 14 助理校长 14 助理项目协调员、战略合作伙伴关系 14 课堂助理 14 气候支持专家 15 社区关系联络员 15 计算机支持专家 15 辅导员、行为或辅导员、指导 15 农民 15 图书管理员 15 图书馆教学材料助理 15 项目协调员、战略合作伙伴关系 15 学校气候联络员 16 学校气候经理 16 学校改进支持联络员 16 学校运营官 16 秘书 16 社会工作者 17 特殊教育助理 17 STEP 团队 17 学生气候工作人员 (SCS) 17 支持服务助理 18 教师 18 集中分配资源 20 加速网络 20 法案 158 20 员工 ADA 住宿 20 体育 20 双语咨询助理 21
18.3 投标授予——提供树木服务
承包商为期三年，可选择两次一年延期；• Austral Tree Services Pty Ltd • C & R Ryder Consulting • Summit Open Space Services • Treeline Mildura Pty Ltd • The Trustee for Ben and Rachael Kenyon Family Trust Homewood Consulting Pty Ltd • Carters Tree Services Pty Ltd • Mildura Tree Services • Arbkey；(ii) 批准与年度资本和运营预算相符的支出；(iii) 决定立即向董事会提供报告摘要和决议，以供董事会审议。
商业计划2025-28草案1
去年，我们委托独立的第三方进行全面的效率审查。这个台面，标记了我们与广泛的比较组织的成本，总的来说，我们对我们进行了良好的基准测试。审查提出，我们应该以评估的BP22基线为核心服务和运营预算的实际价值提高价值提高2％-8％的价值。我很高兴在这里确认在BP25中，已经实现了这个目标。我们还预计，核心服务和运作的实际程度会持续下降，并将继续专注于寻找领域以提高我们服务货币的价值。
2022-2024 年企业计划
表 1 日期 活动 3 月 理事会务虚会 – 企业计划的战略规划会议。 4 月 战略计划 – 通过 2021-2024 年战略计划。 企业规划 – 高级领导团队 (SLT) 和经理确定和定义企业计划。 4 月 - 6 月 部门业务规划 – 各部门致力于制定详细的运营预算、业务案例或运营和资本计划以及服务变更。 审查部门业务计划以验证依赖关系和计划安排、总体预算要求、工作量需求和能力。 排名和优先级 – SLT 完成详细审查并确定运营和资本计划以及拟议的服务变更的优先级。 这使 SLT 能够确定资金的优先级、分析能力并使提交的内容与理事会的战略方向保持一致。 7 月 - 8 月 财务和能力分析 – 我们计算并汇编 SLT 在 6 月确定的运营预算、新计划和服务变更的融资策略的财务摘要。 我们分析组织提供核心服务、新计划和服务变更的能力。 9 月 最终确定拟议企业计划 – 使用财务和能力分析，SLT 审查并最终确定预算和优先事项的变更。SLT 审查并最终确定拟议企业计划的融资策略。10 月 27 日 分发拟议企业计划 – 向公众分发拟议企业计划。这为理事会成员和公众提供了熟悉拟议企业计划的机会。11 月 8、9 和 10 日
财务部：供应链...
职责包括：协助编制年度资本预算•协助编制年度资本预算•协助编制 MTREF 和长期资本预算•协助编制展期调整资本预算•协助编制调整资本预算•协助编制和编制运营预算•协助编制规定的预算 A 和 B 附表•协助实施已批准的运营和资本预算•准备运营、资本和资产负债表预算的对账表•协助发布已批准的预算•协助向国家（NT）和省级财政部（PT）提交已批准预算的过程•上传预算字符串
MIRASOL 基金会有限公司 - 2020-2021 年度报告
财务主管负责监督基金会的所有财务运作。他将准备和创建许多统计报告，使 MFI 能够分析、评估和规划未来。他将制定年度运营预算以及所有筹款活动的预算。他的部分职责是确保基金会的内部财务记录以足够的方式准备，以便我们的独立会计师准备我们的年度审计财务报表以及准备我们的所得税申报表。他将与银行、保险提供商、其独立会计师及其投资经纪公司保持联系。他负责向佛罗里达州机构提交年度报告，监督我们的保险需求并执行与出售捐赠证券有关的交易。
2024-2026 年企业规划
表 1 日期 活动 1 月 理事会务虚会 – 企业计划的战略规划会议。 3 月 战略计划 – 通过 2023-2026 年战略计划。 企业规划 – 高级领导团队 (SLT) 和经理确定和定义企业计划。 4 月 - 6 月 部门业务规划 – 各部门致力于制定详细的运营预算、业务案例或运营和资本计划以及服务变更。审查部门业务计划以验证依赖关系和计划安排、总体预算要求、需求和能力。 排名和优先级 – SLT 完成详细审查并确定运营和资本计划以及拟议的服务变更的优先级。这使 SLT 能够确定资金的优先级、分析能力并使提交的内容与理事会的战略方向保持一致。 7 月 - 8 月 财务和能力分析 – 我们计算并汇编 SLT 在 6 月确定的运营预算、新计划和服务变更的融资策略的财务摘要。我们分析组织提供核心服务、新计划和服务变更的能力。 9 月 最终确定推荐的公司计划 – 使用财务和能力分析，SLT 审查并最终确定预算和优先事项的变更。SLT 审查并最终确定推荐的公司计划的融资策略。10 月 26 日 分发推荐的公司计划 – 向公众分发推荐的公司计划。这为理事会成员和公众提供了熟悉推荐的公司计划的机会。11 月 6 日、7 日和 8 日
2020-2025 NHTI财务计划
总理还开发并维护了CCSNH资本项目计划（两年），详细介绍了具有批准的计划和资金来源的主要建筑，维修和复兴项目。时间表将包括所有批准的项目，这些项目将在随后的两年期内开始。总理应向设施和资本预算委员会的定期报告，介绍有关资本项目进展，关键维护项目以及与校园设施开发有关的活动的定期报告。总理应出席到即将到来的财政年度的设施和盖帽预算委员会，同时开发和批准了年度CCSNH运营预算的特定资本项目时间表