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World File Search System预算报告
8. 预算报告 25-26 更新最终版.pdf
4. 详情 4.1 2024 年 12 月 11 日提交给政策和财务委员会的 2025/26 至 2029/30 中期财务预测 (MTFF) 报告向成员提供了 2025/26 预算流程的一般背景信息，以及有关当前财务和经济前景的高层更新，这些问题源于影响理事会的主要问题及其对未来五年财务预测的影响。 4.2 MTFF 建议官员将制定预算提案供每个服务委员会审议，这将使理事会能够维持和补充由集团财务主管和第 151 条官员决定的足够水平的可用收入储备。 4.3 2025/26 收入预算的基础大致假设当前的服务提供水平将保持不变。这意味着虽然已经包括了通货膨胀的增长，但预算提案中除了第 4.5 段中概述的增长之外没有增长。 4.4 收入预算总额为 258.2 万英镑，详见附录 A，2024/25 至 2025/26 年间净增 3.8 万英镑。下表总结了主要变化：
2024-25 年度预算报告 2024 年 6 月 22 日
自疫情爆发以来，收入增长一直落后于之前的预测。2023 年，股市和科技行业的下跌以及许多高收入纳税人史无前例的 10 个月的纳税延迟损害了州财政。需要采取行动解决今年预计的普通基金赤字，包括持续削减州运营、削减和推迟计划中的一次性州支出、将普通基金支出转移到其他州基金、增加收入以及使用该州充足的储备。在 5 月份的修订中，政府将 2024 年的赤字定为 280 亿美元，此前已考虑到立法机构和州长在 2024 年 4 月商定的 170 亿美元“早期行动”预算平衡措施。2024 年 5 月的月度税收远高于预期，但州预算计划仍反映了 5 月份修订的收入估计。
附录 A1 HRA 2024/25 预算报告和更新...
1 简介和背景 1.1 住房收入账户 (HRA) 是一个专项账户，其中包含与理事会对约 28.6K 套住房（包括租赁人持有的住房）的房东职责有关的收入和支出。 1.2 HRA 预算每年根据 30 年业务计划制定。业务计划是一项法定要求，用于评估 HRA 的持续财务可行性及其实现理事会住房优先事项的能力。 1.3 每年审查一次业务计划假设，以确定是否需要修改战略的任何方面，以便进行视野扫描以及识别和减轻短期、中期和长期的业务风险。进行敏感性分析以确保考虑有效的应急计划，并根据假设的任何变化维持适当的储备。 1.4 本报告包括 2024/25 年 HRA 租金设定提案，列出了 2024/25 年的最终预算提案，并对更新后的 HRA 业务计划进行了更新，同时强调了反映国家政策和对 HRA 的财务影响所需的关键假设。 1.5 业务计划预测反映了管理房东职能所需的收入和支出，同时努力实现理事会的目标，即投资现有居民的住房并创造资金开发可负担得起的出租住房的能力。 1.6 本报告并非试图总结 HRA 业务计划的所有方面，而是旨在强调需要注意的领域和未来预算战略考虑的选项。 1.7 HRA 业务计划根据理事会的支出、投资和租金设定决策的影响，提供长期财务预测，这些预测基于当局的当前收入、未来成本和收入可能如何变化的假设，以说明当局可以合理预期会发生什么，使用最佳可用信息。 2 2024/25 年租金制定建议 2.1 通过居民租金和服务费筹集的收入是专款专用的，不能用于资助 HRA 以外的支出。
伟大的奥尔德伯里教区理事会预算报告
赠款机会：英格兰农村繁荣基金； GOPC提交了赠款申请，以为新的社区中心配备基本设施，例如百叶窗，厨房设备和舞台。虽然厨房设备没有资格获得资金资格，但该提案的赠款授予小组授予小组，并承认这些增强功能对空间功能的重大影响。通过提高中心的多功能性，升级将支持广泛的社区活动，聚会和活动，为居民创造一个热情和适应性的设施。为此，该小组授予了5,000英镑的慷慨赠款，以使理事会实现其目标。理事会将积极寻求更多的赠款机会，以支持正在进行的，具有成本效益的改进。
2025 财年预算报告 2024 年 10 月 30 日
去年我站在这里时，我们刚刚弥补了 5.38 亿美元的预算缺口。我们直面挑战，专注于弥补这一缺口，同时为这个伟大城市的人民投资。我们在青年就业、住房、心理健康和社区安全方面取得了巨大进步，并进行了关键投资。我们还预测，到 2025 年，我们将面临 9.86 亿美元的预算赤字。我们为提出平衡预算而做出的选择令人警醒。作为一个城市，我们受到遗留养老金和债务成本的限制。这些过去的债务对我们的预算和投资这个伟大城市的能力构成了挑战；这些债务是由我们在面临艰难选择时一再决定拖延而造成的。为了削减成本，50 所学校被关闭，14 家心理健康诊所被关闭。停车收费表和芝加哥天桥被出售以平衡预算。我们的养老金基金被忽视，该市没有履行对劳动人民的义务。该市年复一年地推迟偿还债务本金。
2023/24 年临时收入和资本预算 – 背景
c. 请注意，附录 1 净支出汇总表 C 和 D 栏列出的总预算问题（不可避免的成本/需求压力）已添加到 2023/24 年度临时基本预算中，其详情已在本议程的理事会预算报告中报告； d. 请注意，附录 1 净支出汇总表 E 栏列出的变更计划节约总额已从 2023/24 年度临时基本预算中扣除，其详情已在理事会预算报告中报告； e. 请注意，附录 1 净支出汇总表 F 栏列出的费用额外收入总额已从 2023/24 年度临时基本预算中扣除，其详情已在理事会预算报告中报告；
纽约市议会 - 2025 财年执行计划 FY24 FY25
2024-2028 财政年度执行财务计划（执行计划）包括为卫生和心理卫生部（DOHMH 或部门）拟定的 2025 财政年度预算 21.5 亿美元。其中，20.5 亿美元用于 DOHMH，1.043 亿美元用于首席法医办公室（OCME 或办公室）。该部门预计的 2025 财政年度总预算占该市在执行计划中提出的 1116 亿美元 2025 财政年度预算的 1.8%。DOHMH 在执行计划中的 2025 财政年度预算比 1 月份提出的初步财务计划中的 21 亿美元 2025 财政年度预算高出 8820 万美元（4.3%）。 2025 财年执行预算比 2024 财年通过的预算少 4880 万美元（2.2%）。该部门的心理卫生预算总额为 7.568 亿美元，占 DOHMH 在执行计划中提出的 2025 财年预算的 36.9%。心理卫生部门在执行计划中的 2025 财年预算为 840 万美元（1.1%），高于 1 月份提出的初步财务计划中的 7.484 亿美元 2025 财年预算，比 2024 财年通过的预算少 1160 万美元。有关 DOHMH 初步预算的更多信息，请参阅 2025 财年初步预算报告：2025 财年初步预算报告 - DOHMH
农业发展与农民福利部
为了准备绩效预算（2022-23），以通告编号51/2023/FIN。 日期为30.05.2023，并散发到有关部门的部门 /负责人。 绩效预算2022-23农业发展和农民福利部门由七个章节组成。 第I章至VII的详细信息除第二章外，由农业发展和农民福利部提供。 第二章是财务部门对计划 /项目的分析，通过通过实施官员 /部门负责人的实地访问和数据收集详细信息来得出结论。 为准备绩效预算文件，财务部门与实施人员和计划/项目的受益人进行了互动会议。 绩效预算报告2022-2023的结构如下。 第一章51/2023/FIN。日期为30.05.2023，并散发到有关部门的部门 /负责人。绩效预算2022-23农业发展和农民福利部门由七个章节组成。第I章至VII的详细信息除第二章外，由农业发展和农民福利部提供。第二章是财务部门对计划 /项目的分析，通过通过实施官员 /部门负责人的实地访问和数据收集详细信息来得出结论。为准备绩效预算文件，财务部门与实施人员和计划/项目的受益人进行了互动会议。绩效预算报告2022-2023的结构如下。第一章
2025 财年执行计划 FY24 FY25 - NYC.gov
2024-2028 财政年度执行财务计划（执行计划）包括消费者和工人保护部（DCWP 或该部门）的 2025 财政年度预算 6320 万美元。DCWP 在执行计划中的 2025 财政年度预算比 1 月份提出的初步财务计划中的 6190 万美元 2025 财政年度预算高出 130 万美元（2.0%）。如表所示，2025 财政年度执行预算比 2024 财政年度通过的预算少 450 万美元。有关 DCWP 初步预算的更多信息，请参阅 2025 财政年度初步预算报告：2024 财政年度初步计划报告和 2023 财政年度市长管理报告（nyc.gov）