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中期财政计划（MTFP）简短建筑A ...
简介2025-2027 MTFP列出了一个集成的框架，以分析和更好地监控中期的开发，并由以下各节组成：•财政审查，总结了收入，经常性和资本支出和公共债务的最新绩效； •讨论财政风险，为中期潜在的财政风险提供了叙述，并确定了减轻这些风险的可能策略； •财政战略解释并证明了该战略的预期结果，以确保中期财政可持续性，重点是产生额外的收入，提高支出效率并保持可持续的债务水平； •根据2024-2026 MTD的债务策略概述了借贷的总体选择； •概述2025年借贷计划的年度借贷计划； •债务可持续性比率分析表明，PEFM借贷限制对净债务，债务服务和流动资产的预计绩效，以及预测的额外关键债务比率的预测绩效； •预算框架提出了为2025年预算设定框架的收入，支出和债务的总估计。
6.+MTFP+报告+FCOSC.pdf
在 MTFP 的所有年份，员工预算中都包括 3% 作为薪酬奖励的估计数。 由于预计利率不会像之前建议的那样迅速下降，因此在 MTFP 的所有年份中，由于资金管理决策而产生的投资收入都有所增加。当前银行利率为 4.75%，预计未来几年将缓慢下降。这是我们用于投资收入水平的假设。 已修改能源成本和燃料等通货膨胀特定预算，以反映预期的价格变化。 关于规划费，MTFP 中已为所有未来年份包括了 42.5 万英镑的基本收入水平。政府将规划费增加 20% 的规定意味着我们必须将我们收到的额外 20% 收入留出，专门用于规划功能。 费用和收费 - 成员同意的特定服务增加。 政府将补偿雇主国民保险缴款 (NIC) 的增加，但资金分配要等到最终结算后才会公布。由于尚不清楚如何计算分配，我们没有将 MTFP 任何一年的收入包括在内。只有理事会支付的直接 NIC 才会获得资金，即 Dragonfly 支付给员工的任何 NIC 都不会获得资金。