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240202 HRA 预算报告 24.25 - FINAL.pdf
财政和改革内阁成员，议员 Rowan Ree 负责主任：Jon Pickstone，经济战略总监 Sukvinder Kalsi，财务战略总监 摘要 市议会住房服务目前的战略和财务运营环境仍然极具挑战性。我们的目标是增加社会住房和经济适用房的供应，承诺在未来几年内建造新房，在 10 年内投资（13.9 亿英镑）建造现有/新房，改善居民可获得的服务，对建筑标准和安全进行必要的改进，并加强居民参与度。 持续的高通胀和高利率的全国经济状况继续带来许多重大挑战（增加我们提供服务的成本，随着家庭收入的减少，租金收取的压力增加，使我们的投资计划更加昂贵，并增加了对住房服务的需求）。 本报告列出了 2024/25 财政年度的住房收入账户 (HRA) 预算提案，包括租金水平和其他费用的变化以及更新的 HRA 10 年业务计划。我们所有财务计划的战略目标是： 保持为租户提供住房服务，包括房地产服务
住房收入帐户（HRA）业务计划2024/25
1。2024/25的拟议住房收入帐户（HRA）预算。2。批准的计划维护资本计划的更新。3。批准的新房屋和再生计划的更新。4。HRA 30年业务计划的最新信息。5。未来五年内提议的资本计划，并提议在接下来的25年中提出指示性资本分配。1建议，建议内阁：1.1批准在第15.7段中规定的2024/2025的HRA收入预算。1.2批准了附录第二和第三段中规定的收入和资本计划的更新的30年业务计划模型。1.3批准了第10.4段中规定的HRA 5年资本计划。1.4批准了第11.4段的再生计划预算2.461亿英镑和资金。1.5批准将HRA 5年总资本计划的增加为876.57亿英镑，并在第11.6段列出。1.6批准对现有租户的租金增加7.7％，以及2024/25的新房客的公式租金。2引言2.1高质量的住房和经济适用房的提供是理事会对自治市镇长期愿景的重要组成部分。理事会计划将负担得起的住房确定为主要优先事项，并致力于提供“社会租金，市议会房屋建设计划，负担得起的房屋以及确保我们的租户具有授权并拥有其社区的所有权”。
HRA 2024-25预算设定和业务计划...-现代。
4.3。HRA面临着巨大的财务挑战，这是由于股票的密集投资需求以及经济运营环境中的一系列因素引起的，包括较高的通货膨胀，借贷成本的上涨，材料成本以及政府低于2023/24年的社交租金上涨7％。这些挑战继续为安理会长期业务计划的负担能力和设定HRA预算时假定的预测带来重大风险。4.4。HRA和理事会为其理事会租户和租赁持有人提供的服务比以往任何时候都更加相关和重要，而《社会住房法》（法规）2023年推出了一个新的监管框架，并在更加强调居民参与的支持下支持了新的监管框架。HRA必须确保其管理功能强大，并且可以预期并满足所有居民的需求。
附录 A1 HRA 2024/25 预算报告和更新...
1 简介和背景 1.1 住房收入账户 (HRA) 是一个专项账户，其中包含与理事会对约 28.6K 套住房（包括租赁人持有的住房）的房东职责有关的收入和支出。 1.2 HRA 预算每年根据 30 年业务计划制定。业务计划是一项法定要求，用于评估 HRA 的持续财务可行性及其实现理事会住房优先事项的能力。 1.3 每年审查一次业务计划假设，以确定是否需要修改战略的任何方面，以便进行视野扫描以及识别和减轻短期、中期和长期的业务风险。进行敏感性分析以确保考虑有效的应急计划，并根据假设的任何变化维持适当的储备。 1.4 本报告包括 2024/25 年 HRA 租金设定提案，列出了 2024/25 年的最终预算提案，并对更新后的 HRA 业务计划进行了更新，同时强调了反映国家政策和对 HRA 的财务影响所需的关键假设。 1.5 业务计划预测反映了管理房东职能所需的收入和支出，同时努力实现理事会的目标，即投资现有居民的住房并创造资金开发可负担得起的出租住房的能力。 1.6 本报告并非试图总结 HRA 业务计划的所有方面，而是旨在强调需要注意的领域和未来预算战略考虑的选项。 1.7 HRA 业务计划根据理事会的支出、投资和租金设定决策的影响，提供长期财务预测，这些预测基于当局的当前收入、未来成本和收入可能如何变化的假设，以说明当局可以合理预期会发生什么，使用最佳可用信息。 2 2024/25 年租金制定建议 2.1 通过居民租金和服务费筹集的收入是专款专用的，不能用于资助 HRA 以外的支出。
MHRA批准使用ISCIB1+在范围试验中添加第三个队列
Scancell Holdings PLC（AIM：SCLP）是治疗癌症和传染病的新型免疫疗法的开发商，今天宣布，在与药品和医疗保健产品调节局（MHRA）的进一步讨论之后，它现已获得了批准，将第三个队列添加到范围范围。该队列将招募43例接受ISCIB1+的晚期不可切除的黑色素瘤患者，并通过Doublet治疗，由ipilimumab（Yervoy®）加上Nivolumab（OPDIVO®）组成。ISCIB1+是使用Scancell的Avidimab®平台开发的SCIB1的修改版本，可与SCIB1相比提高其效力，并提供15年的扩展专利保护。ISCIB1+还包括其他黑色素瘤特异性表位，因此它有可能在40％的患者可在40％的患者中有效地有效使用SCIB1治疗的组织类型，而治疗依赖于HLA。在正在进行的范围试验中接受SCIB1的前13名患者的出色结果，客观响应率为85％，表明该队列中的成功可能性很高，该率应在第二季度2024年完成。招募到ISCIB1+队列，预计将在第二季度2024年底完成，预计在第三季度2024年的早期数据。这些SCIB1和ISCIB1+队列的结果与双重治疗结合使用，将使该公司能够在不可切除的黑色素瘤患者中做出数据主导的决定，以启动2/3阶段2/3适用的注册计划，这代表了每年15亿美元的每年15亿美元。鉴于迄今为止的极其积极的结果，我们期待提供进一步的进展。”改编试验的第2阶段部分预计将需要18个月，并有可能产生有吸引力的许可机会。Scancell首席执行官Lindy Durrant教授Lindy Durrant教授评论说：“感谢Scancell团队所做的出色工作，与响应迅速的MHRA携手合作，我们今天很高兴地报告说，我们已获得批准，以在Scope试验中包括第三次患者，他们现在将与Doublet Checkpoints结合使用ISCIB1+。我们预计ISCIB1+将与SCIB1一样有效，并且其潜在的效力和更广泛的患者形象使其成为注册研究的有前途的候选人。
Woollahra主动运输计划
•至少是骑自行车工作的人数的两倍，即从1％到2％（来源：2021年人口普查工作之旅）。如果我们实现了这一目标，那么我们选择骑自行车工作的人将比当前大悉尼的平均水平多。我们将是可比的，尽管仍然低于悉尼LGA市和伦敦等全球城市的自行车水平。- 但我们相信我们可以通过正确的位置进行正确的投资来实现这一目标。
附录 F 表 4：HRA 30 年商业计划 - Civico
桑德韦尔都会区议会 (SMBC，议会) 已任命 Savills 协助官员制定年度住房收入账户 (HRA) 业务计划模型。这是在官员们前几年制定更新的 HRA 业务计划的工作基础上进行的。然而，为了增加价值，SMBC 现在采用了 Savills HRA 业务计划平台，以便于操作和情景测试。与许多当局一样，SMBC 需要采用一种新方法来制定 HRA 的财务能力和能力，以实现其翻新、投资和新供应的目标。考虑采用新方法也符合在取消债务上限的同时重新引入 HRA 特定审慎指标的要求。因此，Savills 与官员合作更新了 2022.23 年制定的 HRA 业务计划，包括预计的租金上涨、维修成本上涨以及目前正在和计划进行的新建计划的成本。官员们还提供了库存的短期投资水平，但由于缺乏持续的库存状况调查结果，长期估计仅仅是这些投资的平均值。该计划基于 2024.25 年预算草案和构成理事会中期财务战略的接下来两年。鉴于库存状况调查的结果将在未来几个月内公布，该计划将进行更新，以考虑到这一点以及任何其他国家或地方政策变化。
内阁报告 - HRA 商业计划 2024-25。......
内阁委员会名称和委员会会议日期内阁 – 2024 年 1 月 22 日报告标题 HRA 商业计划、租金设定和服务费 2024-25 这是一项关键决定吗？是否已纳入未来计划？是战略总监批准提交报告 Ian Spicer，成人护理、住房和公共卫生战略总监报告作者 Paul Elliott，住房收入和支持服务主管 01709 822494 Kath Andrews，财务经理受影响的区全区 – 所有区报告摘要住房收入账户 (HRA) 记录与提供理事会住房和相关服务有关的所有支出和收入，理事会需要制定一份 HRA 商业计划，列出其在 30 年内的投资重点。在 2012 年引入 HRA 自筹资金后，理事会被授予对其 HRA 的控制权，作为回报，理事会承担了一定比例的国家住房债务。拟议的 2024/25 年 HRA 商业计划为到 2026 年的数百个议会住房提供 1.26 亿英镑的资金，并承诺投资 8.56 亿英镑用于住房存量，以及日常住房管理和维修和维护费用。在短期至中期预测中，商业计划的运作处于最低平衡或接近最低平衡，到商业计划期的第 30 年将有 943.2 万英镑的小额盈余。然而，未来几年可能需要增加对体面和能源效率的投资：商业计划为加强库存状况调查提供了准备，这将支持未来的投资决策。
最终 HRA 预算提案 24-25
1.4 租金上涨的依据由社会住房租金工作组政策确定。由于 Covid-19 疫情，威尔士政府继续暂停 2024/25 年的目标租金区间，取而代之的是一份自我认证监测表，该表将于 2024 年 2 月提交。为了遵守租金政策，社会房东必须确保他们的平均每周租金能够满足他们的一般需求，并且庇护住房为租户提供物有所值且负担得起的住房。这已通过使用 Housemark 负担能力工具得到证明，该工具将议会住房租金与当地注册社会房东 (RSL) 进行比较。每年都会与其他房东进行租金比较，结果显示，议会租金比同类房产的私人租金低约 30%，比 Vale 的当地住房补贴低 14%（这是政府用作可支付给该地区住房成本的最高福利金额的比率）。议会租金也低于该地区的房屋协会租金中位数。