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批准2024年7月 - 2025年7月 - 2024年6月25日的CNR审计计划，H
2.1 PNRR项目活动计划内部审计活动必须考虑到CNR参与PNRR项目的相关参与。这种参与不可避免地导致了活动的指数增长，随之而来的是发生风险事件在进行内部过程时发生风险事件的可能性。与实体治理协同，内部审计部门将特别着重于监视与PNRR计划相关的过程。<对与投资线1.3（扩展合作伙伴关系，PE），1.4（国家中心，CN），1.5（创新生态系统，EI）和3.1（研究基础架构，IR和IR和技术基础架构，创新，ITEC），CNR的响应构成的响应。
内部审计计划2024-25 -UC摄政委员会
右边的表提供了对计划时间的更详细的细分，作为持续问责制的基础。从这个细节中，计划投资超过8,500小时的计划显示了对及时审计随访的持续承诺。质量保证小时的增加归因于新建立的系统范围审计质量保证功能，该功能将评估遵守审计标准并确定机会进一步优化UC的内部审计功能。
利益相关者或行业审计计划
• Amfori - formerly Business Social Compliance IniƟaƟve (BSCI) • Beter Work Program (See Appendix 4 in ILS Program Manual for more informaƟon) • Ethical Supply Chain Program (ESCP) - formerly the InternaƟonal Council of Toy Industries (ICTI) CARE Process Audit Program • Equitable Food IniƟaƟve (EFI) • Ethical Trading IniƟaƟve (ETI) • Fairtrade国际范围•美国公平贸易•公平劳动协会（FLA）•iniɵaɵveini for Compliancians and Sustabilitial（ICS） - 以前是IniɵaɵveVe Ve Ve Ve Ve Ve Ve Va Ve Sociale•负责任的商业联盟（RBA） - 以前是电子行业CIɵZenshipCoali 2在actight.disney.com上，addiɵonal的信息与迪斯尼接受SEDEX成员道德贸易审计（SMETA）MULɵ利益相关者Iniɵaɵve的ILS审计有关的ILS审计有关。•社会问责制InternalaɵonalSA8000标准•社会与劳工融合计划（SLCP）•Texɵle零售的巴西协会（ABVTEX）•时尚珠宝和配件交易协会（FJATA）•全球负责任的产品（WRAP）（WRAP）
审计，风险和合规财政年度2024 - 25审计计划2024年6月10日
审计，风险和合规办公室（OARC）进行基于风险的保证参与，政策合规审查，管理咨询服务和调查。基于风险的保证参与是对证据的客观检查，以提供对大学内部治理，风险管理和控制系统的独立评估。政策合规性审查的目的是确保每五年从OARC进行定期审查的所有高级管理领域（甚至较低的风险），以进行遵守主要大学业务政策的测试。通过与客户一致，增加价值并改善大学的治理，风险管理和控制流程的性质和范围，而没有内部审计师承担管理责任。风险评估过程
第 7 部分 - 未包括审计计划指南
报告几乎总是适用于联邦计划。标准财务报告在第 3 部分中描述；但是，联邦机构或直通实体可能已经开发了自己的财务报告表格。这些表格可能是标准联邦财务报告的补充或替代，并且可能包括电子提交。审计员应确定是否使用标准报告，如果没有，是否使用其他表格来报告相同或类似的信息。联邦机构的信息收集（根据 5 CFR 第 1320.3(c) 节的定义，涉及 10 名或更多受访者）必须根据 1995 年文书工作减少法案 (44 USC 3501-3520) 获得 OMB 批准并分配 OMB 控制编号。联邦机构不得进行或赞助信息收集，个人也无需对此作出回应，除非信息收集显示有效的控制编号。
审计计划报告
公共部门审计任命有限公司 (PSAA) 发布了“审计师和受审计机构的责任声明”。该声明可在 PSAA 网站 (https://www.psaa.co.uk/managing-audit-quality/statement-of-sponsibility-of-auditors-and-audited-bodies/statement-of-sponsibility-of-auditors-and-audited-bodies-from-2023-24-audits/) 上查阅。责任声明是指定审计师和受审计机构之间的正式合作条款。它概述了审计师和受审计机构的不同责任的开始和结束，以及在某些领域对受审计机构的期望。 PSAA 发布的“任命条款和进一步指导（2021 年 7 月更新）”（https://www.psaa.co.uk/managing-audit-quality/terms-of-appointment/terms-of-appointment-and-further-guidance-1-july-2021/）列出了审计师必须遵守的额外要求，超出了国家审计署审计实践准则（准则）和法律规定的要求，并涵盖了重复出现的实践和程序事项。本报告仅向东伦敦废物管理局的审计委员会和管理层提交。我们开展工作是为了向东伦敦废物管理局的审计委员会和管理层陈述我们需要在本报告中向他们陈述的事项，不得用于其他目的。在法律允许的最大范围内，我们不对东伦敦废物管理局审计委员会和管理层以外的任何人就本报告或我们形成的意见接受或承担责任。未经我们事先书面同意，不得将其提供给任何第三方。
2025 年 CY D 部分重新设计计划最终说明
1 这些最终计划说明还提供了有关此处讨论的某些 IRA 变更如何与由 IRA 第 11202 节制定的每月最高费用分摊支付计划（以下简称“医疗保险处方支付计划”）相交叉的指导。IRA 第 11202(c) 节指示部长通过计划说明或其他形式的计划指导实施 2025 年医疗保险处方支付计划。请参阅 CMS 的医疗保险处方支付计划：关于选定主题的最终第一部分指南、2025 年《社会保障法》第 1860D-2 节的实施以及对相关意见的回应和医疗保险处方支付计划：关于选定主题的第二部分指南草案、2025 年《社会保障法》第 1860D-2 节的实施以及征求意见备忘录。
审计计划，策略和执行
•断言的性质。•审核员对APS有效性的评估以识别物质错误陈述。3。在某些情况下，未老练的预测模型可能很有用。4。不同类型的AP提供不同级别的保证。5。在同一断言上进行细节测试时，可能会认为特定的SAP被认为是合适的。2评估数据的可靠性以下因素会影响可靠性：•可用信息的来源。•可用信息的可比性。•可用信息的性质和相关性，以及•对信息准备的控制3产生了对记录金额或比率的期望，并评估期望是否足够精确以识别材料的错误陈述。4确定未经进一步调查的预期值所记录量的任何差额的数量。5调查分析程序的结果，如果审核员确定了与其他相关信息不一致或与预期值不一致的波动或关系，则审计师应通过以下方式调查此类差异：（a）查询管理； （b）在这种情况下必要执行其他审核程序。可以通过评估审计师对实体及其环境的理解以及在审计过程中获得的其他审计证据的理解来获得与管理层的回应有关的审计证据。
内部审计计划 2024/25
内部审计师的作用是向管理层提供独立、客观的保证，确保关键风险得到有效管理。为此，内部审计师将评估组织所有部门的风险管理流程、内部控制系统和公司治理框架的质量，并就这些安排的有效性提供意见。除了提供保证外，内部审计师对风险管理的了解使他们能够充当顾问，并为组织程序的改进提供支持。例如，在一个重要的新系统的开发阶段，内部审计师可以帮助管理层确保明确识别风险并实施适当的控制措施来管理风险。________________________________________________________________