机构名称：
¥ 1.0
对雇员用品，旅行或餐饮等物品的报销必须是出于有效的商业目的，并且必须在员工报告结构中以较高的权力批准个人。员工必须使用Chrome River报销系统。（有关其他信息，请参见Chrome River网站。）无论资金来源如何，都禁止购买供个人使用的物品。通常，任何非旅行的购买都应通过先前的计划以及以下首选购买方法之一进行：Procard，材料管理指定的合同供应商的办公用品的线路订单，港口采购申请/订单（包括校园存储室）（包括校园存储室）或毯子订单。请注意，所有使用赠款资金的购买都必须遵守授予机构和/或合同中的法规。使用基金会和机构信托基金的任何购买都必须遵守适用于基金的任何限制。对于无法通过上面列出的首选购买方法之一处理的购买，直接付款表可用于报销。直接付款表的利用应很不常见，并且只有在其他支付方法论不可用的情况下。任何此类批准的报销都必须适当记录为支出。原始的，详细的，逐项的收据是报销请求的首选文档。应在发生费用之日的30天内要求报销。
基本支出指南，资金资料，2024年1月31日
主要关键词
相关文件推荐
![arxiv：2402.00199v1 [cs.ro] 2024年1月31日](/simg/e/ee7df0852113cb2e9395d1f5f6861b37ca99386c.webp)
![arxiv：2303.09171v3 [CS.CV] 2024年1月31日](/simg/f/ff2103e46fc111d77d9c88fa924fb41c96cc989b.webp)
