机构名称：
¥ 4.0
物流请求和相关订单是在 SAP 系统之外手动提出的，因为现有的 SAP 工作流程安排可能需要长达三天的时间才能生成采购订单，这不符合运营要求。因此，物流官员既可以提出物流请求，也可以签发订单，这两项职责应该分开。在某些情况下，这种控制弱点与其他不兼容的职责相结合，例如证明货物收据、向 GL 编码费用以及创建不受支持的日记帐凭证。在某些情况下，这种情况因其他控制问题而进一步加剧，例如手动采购订单无法访问目录以及缺乏对库存控制和分配的问责制。
IAB - ICAC - 新南威尔士州政府
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