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9 财务计划
简介 总体规划的前几章评估了奥斯汀-伯格斯特国际机场 (Airport) 的现有设施，预测了未来的活动水平，确定了潜在的设施需求，评估了满足这些设施需求的替代方案和建议，并确定了整个 20 年规划期的实施计划。无论确定了哪些改进需求，资金支持资本计划的能力最终将决定项目实施的时间。实施和资助 ABIA 总体规划 CIP 在很大程度上取决于各种资金来源的可用性，最终取决于机场为项目提供资金的能力。由于总体规划的概念性质，这些资本项目的实施应仅在需求保证并进一步完善其成本和融资计划后进行。此处提出的预计资本成本必须视为初步的，反映了总体规划的详细程度，可能会在后续实施步骤中进行完善。本章讨论了拟议的总体规划研究改进的各种资金来源的可用性。编制财务计划的过程包括以下步骤： 总结机场的财务结构，介绍当前的会计惯例、财务运营环境和管理文件的主要规定。 确定未来项目成本，包括总体规划研究资本改善计划 (CIP) 和机场通过总体规划研究第 1 阶段和第 2 阶段的 5 年 CIP。虽然本章介绍了较长期的 CIP 项目以概述潜在的最终发展，但预测财务分析并未将其纳入，主要是因为此类项目的时间不确定。 确定潜在的资金来源，包括联邦航空管理局 (FAA) 的机场改善计划 (AIP)、乘客设施费 (PFC)、租车客户设施费 (CFC) 和 ABIA 基金，包括可用现金和未来机场收益债券债务。
财务计划
作为阳光海岸地区区（SCRD）的董事会主席，我很高兴与您分享我们的2024-2028财务计划。在2023年底，SCRD董事会采用了新的战略计划。该计划将我们地区的两个主要挑战带到了我们的地区和中心，水管理和固体废物解决方案。我们的预算反映了这一重点，其中几项资助用于增加阳光海岸的供水并延长了塞赫尔特垃圾填埋场的寿命。除了两个战略计划重点领域外，董事会还建立了四个镜头，以查看SCRD的每个项目，以在预算讨论期间为我们的决策过程提供清晰的路线图。在2024年，几个项目将继续前进，以增加供应并维护我们的老化水系统。这些包括探索地下水，修复水域以及升级查普曼水处理厂。Sechelt垃圾填埋场的接触水池的搬迁是一个关键项目，有望延长垃圾填埋场的寿命，直到2030年中期。通过省级赠款资助的该项目代表了出口废物的成本效益。其他主要项目包括将运输服务，维修和资本改进扩展到为Gambier和Keats Island服务的五个码头以及娱乐需求评估，以指导该地区该服务的未来。我们认为，这些项目和举措将有助于继续为我们在阳光海岸的许多服务建立坚实的基础。我们始终欢迎您的反馈，您可以在www.scrd.ca上找到董事会董事的联系方式。您还可以随时在letstalk.scrd.ca/budget上提出有关今年预算的问题。
未来财务计划
除历史事实陈述之外的所有陈述均可视为前瞻性陈述，包括但不限于关于 COVID-19 疫情影响的任何陈述；对净收入、利润率、费用、有效税率、净收益、每股净收益、现金流、福利计划资金、递延税项、股票回购、外币汇率或其他财务项目的预测；对成本节约或重组和其他费用、计划中的结构性成本削减和生产率举措的金额、时间或影响的任何预测；关于管理层未来运营的计划、战略和目标的任何陈述，包括但不限于我们的商业模式和转型、我们的可持续发展目标、我们的市场进入战略、重组计划的执行以及由此产生的任何成本节约（包括 2023 财年计划）、净收入或盈利能力提高或其他财务影响；关于产品或服务预期发展、需求、业绩、市场份额或竞争业绩的任何陈述；关于潜在供应限制、零部件短缺、制造中断或物流挑战的任何陈述；关于当前或未来宏观经济趋势或事件以及这些趋势和事件对 HP 及其财务业绩的影响的任何声明；关于未决调查、索赔、争议或其他诉讼事项的任何声明；关于收购和其他业务合并和投资交易（包括最近收购 Plantronics, Inc.（“Poly”））的时间和预期收益的任何期望或信念声明；以及任何前述内容的假设陈述。前瞻性陈述通常也可以用“未来”、“预期”、“相信”、“估计”、“预计”、“打算”、“计划”、“预测”、“项目”、“将”、“会”、“可能”、“可以”和类似术语来识别。
2024-2028 财务计划
2023 年，全球经济挑战和不稳定给许多政府和组织带来了不确定的环境。尽管如此，本拿比的财政实力使我们能够成功渡过难关。我们在 2024 年实施了 4.5% 的房产税增长，这是在经济和通胀压力下精心管理的增长。这一增长意味着住宅物业平均增加约 87 美元，证明了我们对可负担性的承诺。我们审慎的财务管理确保本拿比的居民可以享受世界一流的服务，而无需承担过多的财务负担。我们致力于将税收增长保持在大温哥华地区最低水平。通过使用城市储备，2024 年的水费和下水道费分别上涨 0.0% 和 5.0%。这些费率远低于大温哥华地区传递给本拿比的区域增长——7.6%（水费）和 28.9%（下水道费）。该地区将在未来几年建设重大基础设施项目，而本拿比的做法将确保我们城市承担的那部分成本能够得到管理，从而使费率上涨处于可承受的范围内。
2024财务计划
Mayor and Council 1,508,000 1,522,000 14,000 Office of the City Manager 1,185,500 1,246,500 61,000 Communications 872,000 1,298,000 426,000 Community Planning 1,097,500 1,137,000 39,500 Corporate Services 7,488,500 8,142,000 653,500 Development 7,203,000 8,139,000 936,000工程25,667,500 27,018,000 1,350,500融资10,859,500 11,762,000 11,762,000 902,500消防和紧急服务38,380,500 40,586,500 40,586,500 2,206,000 2,206,000人力资源2,572,000 2,662,500 90,000,500 90,500 90,0,2,500 cl ecterm Parks, Recreation and Culture 39,954,000 41,369,500 1,415,500 Police 54,564,000 57,218,500 2,654,500 Property Use and Compliance 3,635,000 3,777,000 142,000 Fiscal 13,514,000 23,724,500 10,210,500 General Operating 210,562,000 231,740,000 21,178,000个运营51,642,500 57,590,500 5,948,000总运营支出262,204,500 289,330,500 27,126,000