机构名称：
¥ 1.0
本报告旨在准确描述新建一座占地 2,545 平方米（27,400 平方英尺）的切斯特米尔公共图书馆 (CPL) 的运营成本，包括预计支出和收入，以及更大的设施对切斯特米尔市拨款或运营补贴可能产生的影响。商业计划研究过程包括分析以制定支持性理由，然后预测未来运营：第 1.0 节审查过去的 CPL 年度财务报告（2017 年至 2022 年实际报告和 2023 年预算报告）以了解分项支出和收入来源。评估了多个年份以调整异常情况（一次性支出、Covid 等）。与许多其他图书馆系统一样，CPL 预算不包括能源、资本维护和生命周期支出（由于与市政厅大楼合设）。这些费用将由新设施的用户承担。不包括市政府拨款，成本回收率为 31%。第 2.0 节包括对艾伯塔省其他十家类似规模图书馆的调查。艾伯塔省的数据来源于艾伯塔省图书馆统计局和加拿大城市图书馆理事会的国家数据，以及对每个实体的电话和电子邮件。在一些没有得到答复的情况下，估计值是通过推断最新的可用数据（考虑到通货膨胀而上调）得出的。图 2 和图 3 分别总结了调查结果。一个关键的发现是，一个新的 27,400 平方英尺的 CPL 图书馆将需要大约 20 名全职当量 (FTE) 员工，这表明 CPL 需要增加一倍员工，从而增加支出。艾伯塔省超过 20,000 平方英尺的图书馆每年的支出约为 150 万美元。第 3.0 节中，计算得出的 27,400 平方英尺设施面积是基于 2044 年的人口预测（约为预期建筑使用寿命的一半到三分之一）并采用每人 0.5 到 0.62 平方英尺的规划标准。建筑空间面积的计算基于阿尔伯塔省 2018 年公共图书馆服务最佳实践手册（附录 1，第 49 页），并根据每省人口平均值推断至 2044 年的水平。
新图书馆商业计划
主要关键词
相关文件推荐
![商业计划书 [pdf]](/simg/a/a6ae3cfad4afbcde4c9944fc0c067910f61224e6.webp)
