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1. 商业计划摘要 不列颠哥伦比亚省南海岸交通局 TransLink 是大温哥华地区交通局。其服务区域包括 21 个市镇、一个选区和一个条约原住民。TransLink 提供广泛的服务和计划，以规划和满足该地区居民、企业和游客的交通需求。这包括巴士、天空列车、海上巴士、HandyDART、西海岸快车和交通警察。TransLink 还与其当地政府合作伙伴共同负责主要道路网络 (MRN) 以及步行和自行车基础设施。2024 年 4 月批准的 2024 年投资计划为下一个投资计划提供了桥梁，使 TransLink 能够推进一些关键投资，同时我们继续通过 2025 年投资计划推进长期可持续融资战略，该计划将解决结构性赤字并开始实施人人享有计划。即将到来的系统扩展给 TransLink 的预算增加了成本压力。大型快速交通系统（例如百老汇地铁和快速公交）的开通需要数年时间的准备，这些成本已开始反映在 TransLink 的预算中。这些开通前的成本包括采购材料和用品，以及新运营和维护人员的劳动力成本，这些成本在我们于 2027 年开通百老汇地铁延长线时必须全面投入运营。总体而言，运营准备和系统扩展准备将为 TransLink 的预算增加约 3400 万美元。近年来的高通胀推高了劳动力、材料和服务成本。2025 年运营预算中与通货膨胀相关的增加额约为 3800 万美元，合同工费率增加额接近 6400 万美元。除了这些因素之外，由于 49% 的公交车队使用寿命不到三年，大约 1000 万美元的成本增加与维护老化的车队有关。 TransLink 采取积极主动的态度来管理其预算，以符合公司优先事项和金融环境的现实。作为管理层对安永 (EY) 效率审查报告的回应的一部分，TransLink 致力于提高运营效率和优化财务措施，包括成本管理举措、债务管理策略、收入增加策略和非面向客户的计划削减，以确保为客户提供不间断的高质量服务。2025 年预算包含 4900 万美元的成本削减（超过管理行动计划中承诺的成本削减）。由于项目时间安排，大约 1900 万美元的成本已推迟到未来几年。2025 年预算中没有包括新员工，除了计划扩张和监管要求所需的资金外。TransLink 2025 年的预算反映了我们地区对大温哥华交通网络的优先事项，因为我们将继续应对不断上升的成本和不断变化的财政状况。与市长委员会和省政府的合作正在建立可持续的收入来源。在全球外部因素、当前经济状况和财政状况给我们的财政带来巨大压力之际，TransLink 仍然致力于将客户放在第一位。
2025 年商业计划 - 运营和资本预算...
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